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2020年部门预算信息公开
时间:2020-02-09  作者:  新闻来源:  【字号: | |

衡水市yabo网人民检察院

2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 收入 支出
    预算数     预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 2035.80 一、一般公共服务支出  
7 二、上级拨款收入   二、外交支出  
8 三、事业收入   三、国防支出  
9     其中:财政专户收入   四、公共安全支出 1858.53
10 四、经营收入   五、教育支出  
11 五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
12 六、其他收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
13     八、社会保障和就业支出 85.23
14     九、社会保险基金支出  
15     十、卫生健康支出 33.29
16     十一、节能环保支出  
17     十二、城乡社区支出  
18     十三、农林水支出  
19     十四、交通运输支出  
20     十五、资源勘探工业信息等支出  
21     十六、商业服务业等支出  
22     十七、金融支出  
23     十八、援助其他地区支出  
24     十九、自然资源海洋气象等支出  
25     二十、住房保障支出 58.75
26     二十一、粮油物资储备支出  
27     二十二、国有资本经营预算支出  
28     二十三、灾害防治及应急管理支出  
29     二十四、预备费  
30     二十五、其他支出  
31     二十六、转移性支出  
32     二十七、债务还本支出  
33     二十八、债务付息支出  
34     二十九、债务发行费用支出  
35         本年收入合计 2035.80         本年支出合计 2035.80
36     用事业基金弥补收支差额       结余分配  
37     年初结转和结余       年末结转和结余  
38             合计 2035.80             合计 2035.80

部门预算收入总表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 2035.80  2035.80             
7 204 公共安全支出 1858.53  1858.53             
8 20404 检察 1858.53  1858.53             
9 2040401 行政运行 1658.20  1658.20             
10 2040499 其他检察支出 200.33  200.33             
11 208 社会保障和就业支出 85.23  85.23             
12 20805 行政事业单位养老支出 85.23  85.23             
13 2080501 行政单位离退休 1.74  1.74             
14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 83.49  83.49             
15 210 卫生健康支出 33.29  33.29             
16 21011 行政事业单位医疗 33.29  33.29             
17 2101101 行政单位医疗 33.29  33.29             
18 221 住房保障支出 58.75  58.75             
19 22102 住房改革支出 58.75  58.75             
20 2210201 住房公积金 58.75  58.75             

部门预算支出总表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 2035.80  1332.83  702.98       
7 204 公共安全支出 1858.53  1155.55  702.98       
8 20404 检察 1858.53  1155.55  702.98       
9 2040401 行政运行 1658.20  1155.55  502.65       
10 2040499 其他检察支出 200.33    200.33       
11 208 社会保障和就业支出 85.23  85.23         
12 20805 行政事业单位养老支出 85.23  85.23         
13 2080501 行政单位离退休 1.74  1.74         
14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 83.49  83.49         
15 210 卫生健康支出 33.29  33.29         
16 21011 行政事业单位医疗 33.29  33.29         
17 2101101 行政单位医疗 33.29  33.29         
18 221 住房保障支出 58.75  58.75         
19 22102 住房改革支出 58.75  58.75         
20 2210201 住房公积金 58.75  58.75         

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 2035.80  一、一般公共服务支出        
7 二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
8 三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
9     四、公共安全支出 1858.53  1858.53     
10     五、教育支出        
11     六、科学技术支出        
12     七、文化旅游体育与传媒支出        
13     八、社会保障和就业支出 85.23  85.23     
14     九、社会保险基金支出        
15     十、卫生健康支出 33.29  33.29     
16     十一、节能环保支出        
17     十二、城乡社区支出        
18     十三、农林水支出        
19     十四、交通运输支出        
20     十五、资源勘探工业信息等支出        
21     十六、商业服务业等支出        
22     十七、金融支出        
23     十八、援助其他地区支出        
24     十九、自然资源海洋气象等支出        
25     二十、住房保障支出 58.75  58.75     
26     二十一、粮油物资储备支出        
27     二十二、国有资本经营预算支出        
28     二十三、灾害防治及应急管理支出        
29     二十四、预备费        
30     二十五、其他支出        
31     二十六、转移性支出        
32     二十七、债务还本支出        
33     二十八、债务付息支出        
34     二十九、债务发行费用支出        
35         本年收入合计 2035.80          本年支出合计 2035.80  2035.80     
36     年初财政拨款结转和结余       年末结转和结余        
37             合计 2035.80              合计 2035.80  2035.80     

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 2035.80  1332.83  702.98 
7 204 公共安全支出 1858.53  1155.55  702.98 
8 20404 检察 1858.53  1155.55  702.98 
9 2040401 行政运行 1658.20  1155.55  502.65 
10 2040499 其他检察支出 200.33    200.33 
11 208 社会保障和就业支出 85.23  85.23   
12 20805 行政事业单位养老支出 85.23  85.23   
13 2080501 行政单位离退休 1.74  1.74   
14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 83.49  83.49   
15 210 卫生健康支出 33.29  33.29   
16 21011 行政事业单位医疗 33.29  33.29   
17 2101101 行政单位医疗 33.29  33.29   
18 221 住房保障支出 58.75  58.75   
19 22102 住房改革支出 58.75  58.75   
20 2210201 住房公积金 58.75  58.75   

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 1332.83  1229.83  103.00 
7 301 工资福利支出 1200.83  1200.83   
8 30101 基本工资 257.62  257.62   
9 30102 津贴补贴★ 250.00  250.00   
10 30103 奖金 21.47  21.47   
11 30107 绩效工资 230.00  230.00   
12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 83.49  83.49   
13 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 30.85  30.85   
14 30112 其他社会保障缴费★ 2.45  2.45   
15 30113 住房公积金 58.75  58.75   
16 30199 其他工资福利支出 266.20  266.20   
17 302 商品和服务支出 103.00    103.00 
18 30201 办公费 24.80    24.80 
19 30207 邮电费 29.22    29.22 
20 30228 工会经费 5.04    5.04 
21 30239 其他交通费用★ 43.95    43.95 
22 303 对个人和家庭的补助 29.00  29.00   
23 30302 退休费 26.36  26.36   
24 30305 生活补助 0.89  0.89   
25 30309 奖励金 0.96  0.96   
26 30399 其他对个人和家庭的补助 0.79  0.79   

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计      
           
           
           
           

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计   0.00  

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[151]衡水市yabo网人民检察院 预算年度:2020 金额单位:万元
序号   资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6 合计          
7 “三公”经费小计          
8 一、因公出国(境)费          
9     其中:教学科研人员因公出国(境)费          
10           其他因公出国(境)费          
11 二、公务用车购置及运维费          
12     其中:公务用车购置费          
13           公务用车运行维护费          
14 三、公务接待费          
15 四、会议费          
16 五、培训费          

衡水市yabo网人民检察院2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将衡水市yabo网人民检察院2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

通过查办和预防职务犯罪案件,促进国家工作人员依法行使职权;

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正;

组织和指导本区控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件;

承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

衡水市yabo网人民检察院根据工作需要,设有办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水市yabo网人民检察院

行政

科级(股级)

财政拨款

 

 

 

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。衡水市yabo网人民检察院及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2035.8万元,其中:一般公共预算收入2035.8万元,与上年度相基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水市yabo网人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为2035.8万元,其中基本支出1332.83万元,包括人员经费1229.83万元和日常公用经费103万元;项目支出702.98万元,主要为聘用制书记员劳务费201.6万元,聘用人员劳务费142.71万元,检务保障物业管理80万元,网络运维和档案维护58万元,检察人员公用经费151.2万元,检察业务经费60万元

3比上年增减情况2020年部门预算收支安排2035.8万元,2019减少680.15万元,其中:基本支出下降225.13万元,主要是转隶人员的调出;项目支出下降455.02万元,主要为2020年列支项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我部门机关运行经费共计安排103万元,主要用于保证机关正常运转的办公费24.8万元、邮电费29.22万元交通补贴43.95万元工会经费5.04万元,与上年相比减少10.37万元,主要是因为办公费减少0.8万元,邮电费减少7.85万元,公务交通补贴减少3.69万元,工会经费增加0.38万元;主要原因为转隶人员的调出和职务级别的提升。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2020年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中:

因公出国(境)费0万元,较上年无变化,主要是因为;

公务用车购置及运维费0万元,较上年减少25万元,主要是因为采用上级转移支付资金列支,(其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化,公务用车运行维护费0万元,较上年减少25万元,主要是因为采用上级转移支付资金列支)

公务接待费0万元,较上年减少1万元,主要是因为采用上级转移支付资金列支

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及三中、四中全会精神,认真贯彻党中央、省市委和上级院的决策部署,全力攻坚克难,突破重点难点,推动各项检察工作全面协调充分发展,加快推进检察队伍“四化" 建设,为全市全面建成小康社会、推进社会治理现代化建设贡献力量。一是始终坚持党対检察工作的绝对领导。二是全力保障经济发展和社会稳定。坚持把检察工作放到党和国家工作大局中谋划,找准検察工作和经济社会发展的结合点,精准服务“三大攻坚战”,加大对风险防范、脱贫攻坚、生态环保等领域犯罪打击力度,并注意结合办案提出犯罪预防検察建议。加强民营经济保护,强化平等保护措施,健全涉企错案甄别纠正常态化机制,开展调研和实地走访,畅通民企司法诉求渠道。持续深入推进扫黑除恶专项斗争,建立健全遇制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。坚持发展“枫桥经验”,积极参与社会综合治理,促进社会治理现代化水平提升。三是推进"四大检察”全面协调充分发展。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,完善办案流程、考评体系、专业结构优化等配套跟进,充分发挥诉前主导作用,积极构建速裁程序、简易程序、普通程序在内的立体化多元诉讼体系,按照繁简分流、轻重分离、快慢分道路径,加快机制创新,提高办案效率。继续坚持做强民事检察、做实行政检察,加强机构设置、人员配备,在提升办案规模的同时,规范调査核实权.抓好典型性、引领性行政诉讼案件的监督,实现"办理一案、影响一案"。四是深化司法机制改革。五是全面加强自身建设。加强思想政治教育,不断提升检察队伍的政治意义的政治意识和政治能力。加强班子成员能力素质建设,推进各类检察人才库建设。

 

职责分类绩效目标:

(一)侦査监督。

绩效目标:打击犯罪、保障人枚、维护司法公正。。

绩效指标:

错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率,占所有案件比例"<=1%为优,<=3为良,<=5%为中,>5%为差。

立案和侦査活动监督完成率100%为优,95%为良,90%为中, <90%为差。

(二)公诉和审判监督,

绩效目标:全面审査案件事实,核实证推,依法提出审査意见,打击犯罪,保障人权,维护司法公正。

绩效指标

办理案件数,当年实际办理案件200为优,164为良,100为中,<100为差。

出庭意见采纳率,出庭意见被采纳案件占全部案件比例80%为优, 70%为良,60%为中,<60%为差。

诉讼期限内审结案件占全部案件比例,诉讼期限内审结案件占全部案件比例100%为优,95%为良,90%为中,<90%为差。

(三)民事行政诉讼监普?

绩效目标.加大办案力度,提高办案质量。

绩效指标

1、抗诉案件再审改变率,抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例70%为优,60%为良,50%为中,<50%为差。

2、案件审结率,审结案件占受理案件的比例100%为优,95%为良,90% 为中,<90%为差。

3、当事人对民事行政申请监督案件满意度,案件办结后当事人的满意程度80%为优,70%为良,60%为中,<60%为差。

4、検察建议采纳率,被采纳的检察建议占全部检察建议的比例80%为优,70%为良,60%为中,<60%为差。

(四) 刑事执行検察.

绩效目标:保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标:

1 建设一级规范化监察室数量,建设全省派驻监管场所一级规范化监察室的数>10为优,7为良,5为中,<5为差。

2 纠正意见成建议的釆纳率,对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率90%为优,85%为良,80%为中,<80%为差。

(五) 未成年人刑事检察.

绩效目标:使我院未检在全省检察机关位于先列。

绩效指标:

附条件不起诉率,附条件不起诉案件占全部未成年人案件的比例10%为优,5%为良,1%为中,<1%为差。

社会调査报吿实施率,对未成年人实施社会调査报吿占全部未成年人 案件的比例70%为优,50%为良,30%为中,<30%为差。

案件办结率,办结案件占所有受理案件的比例80%为优 ,70%为良, 60%为中,60%为差。

特殊检察制度适用率,对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例 70%为优,50%为良,30%为中,<30%为差。

(六)司法辅助。

绩效目标:加强各项検察辅助职能,为检察业务提供有力保障。

绩效指标: I

出警及时率,及时出警数占总出警数比例90%为优,70%为良,60% 为中,<60%为差。

委托方满意度,从技术能力、服务态度方面综合考量,委托方满意案件占全部委托案件的比例80%为优,70%为良,60%为中,<60%为差。

司法鉴定案件办结率.办结司法鉴定案件占全部司法鉴定案件比例75%为优,60%为良,45%为中,<45%为差。

(七)生态环境保护检孙

绩效目标:加强生志环境保护宣传和检察工作。

绩效指标:

生态环境保护类案件办结率,办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例80%为优,60%为良,50%为中,<50%为差。

咨询人満意度,在开展生态环境保护法律咨询活动中,咨询人对工作的满意度100%为优,95%为良,90%为中,<90%为差。

(八)梭察公益诉讼~

绩效目标:充分发挥検察机关法律监督职能作用,促进依法行政、严格执法,维护宪法法律权威,维护社会公平正义,维护国家和社会公共利益。

绩效指标

同比上年度立案情况95%为优,90%为良,85%为中,<85%为差。

同比上年度诉前检察建议情况,95%为优,90%为良,85%为中,<85%为差。

同比上年度提起诉讼情况,95%为优,90%为良,85%为中,<85%为差。

综合业务管理

绩效目标:提高执法水平和办案质量,提升监察机关法律监督能力

绩效指标:各项综合业务管理工作完成率:100%为优。95%为良,90%为中,<90%为差。

综合事务管理

绩效目标:为检察工作顺利开展提供保障

绩效指标:各项综合事务工作完成率:100%为优。95%为良,90%为中,<90%为差。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

1、定向选调生住房补贴绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-M5WG

项目名称

定向选调生住房补贴

预算规模及资金用途

预算数

12000.00

其中:财政资金

12000.00

其他资金

 

为我院定向选调生发放住房补贴

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、为我院定向选调生发放住房补贴

2、为我院定向选调生发放住房补贴

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

完成率

每月定时发放补贴

每月定时发放补贴

每月按时发放补贴

效果指标

社会效益指标

补贴发放率

实际发放补贴占计划发放补贴的比例

≥90实际发放补贴占计划发放补贴的比例

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受住房补贴人员对每月按时发放补贴的满意度

≥90接受住房补贴人员对每月按时发放补贴的满意度>=90%

接受住房补贴人员对每月按时发放补贴的满意度


 

2、检察人员公用经费绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-X843

项目名称

检察人员公用经费

预算规模及资金用途

预算数

1512000.00

其中:财政资金

1512000.00

其他资金

 

由于检察业务繁重,为了更好的做好检务工作

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、带动检务工作的更好实施

2、保障检察院工作的正常运行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

案件结案率

结案案件占全部案件的比率

≥90结案案件占全部案件的比率>=90%

结案案件占全部案件的比率

效果指标

社会效益指标

社会稳定水平

通过检务工作,保障社会稳定

通过检务工作,保障社会稳定

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对检察院工作的满意度(百分比)

≥95服务对象对检察院工作的满意度>=90%

服务对象对检察院工作的满意度


 

3、检察业务经费绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-HNZZ

项目名称

检察业务经费

预算规模及资金用途

预算数

600000.00

其中:财政资金

600000.00

其他资金

 

进一步加强机关检务保障,提升服务质量,通过一系列措施,促进机关物业服务标准化、规范化、制度化,为干警营造优美、整洁、安全、舒适的工作生活环境

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

70.00

100.00

绩效目标

1、进一步加强机关检务保障,提升服务质量

2、通过一系列措施,促进机关物业服务标准化、规范化、制度化,为干警营造优美、整洁、安全、舒适的工作生活环境

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

案件结案率

结案案件占全部案件的比率(百分比)

≥90结案案件占全部案件的比率>=90%

结案案件占全部案件的比率

效果指标

社会效益指标

社会稳定水平

通过检务保障,实现社会稳定

通过检务保障,实现社会稳定

 

满意度指标

服务对象满意度指标

干警及群众满意度

干警及群众对检务保障工作的满意度(百分比)

≥95干警及群众对检务保障工作的满意度>=90%

干警及群众对检务保障工作的满意度


 

4、检务保障物业管理绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-EXM7

项目名称

检务保障物业管理

预算规模及资金用途

预算数

800000.00

其中:财政资金

800000.00

其他资金

 

随着衡水市yabo网人民检察院电子信息化水平不断提升和各项集成系统的不断升级、完善,为确保检务保障物业管理的安全稳定运行。但由于人力有限,运行维护工作量增长,技术人员任务繁重,严重影响了工作效率。为推动单位核心业务发展,将单位检务保障物业管理服务外包,交给专业的物业服务公司来管理,有助于提高单位日常工作效能。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

100.00

 

 

绩效目标

yabo网1、(1)保安服务内容:门卫服务、巡逻服务、守护服务、安全检查服务;(2)保洁服务内容:公共区域保洁、室外清扫;(3)司机:负责车辆的日常维护、保养,做到车辆干净整洁,工作期间三餐不得饮酒,无行车任务、节假日,车辆必须停放于单位制定位置;(4)日常维护人员:负责甲方的水电暖、办公家具、照明、非办公电器的日常维修,服从甲方主管部门工作安排;

2、(5)电梯管理员:配备的电梯管理员满足甲方政党需求即可,且电梯管理员必须持证上岗,按照国家规定的电梯安全运行规范进行管理,建立健全电梯管理各项规章制度;(6)园林绿化:负责院内花草树木的浇水、培植、修剪、病虫防治及过冬养护工作;(7)食堂服务:在饮食卫生安全的前提下,以低成本、高质量,实行成本收费、收支平衡、无盈利的运营模式。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

完成率

按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)

90保质保量完成全部服务

每日检查工作情况

质量指标

优良率

对优秀服务占全部服务项目占的比例(百分比)

≥90优秀服务占全部服务项目的百分比

每日确定优秀服务的数量

效果指标

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

反映为单位内公共卫生和园林绿化的可持续性

可持续天数大于10天

确定物业工作的深入程度是否可持续10天

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

对物业工作的满意度

≥90服务对象对物业工作的满意度

定期对物业公司的服务投票


 

5、聘用人员劳务费绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-KIQN

项目名称

聘用人员劳务费

预算规模及资金用途

预算数

1427100.00

其中:财政资金

1427100.00

其他资金

 

劳务派遣公司的选择通过符合规范的政府采购流程。

派遣范围:招聘及培训派遣人员、购买并发放派遣员工工服、发放派遣人员薪资、缴纳派遣人员保险及工会费用、以及收取劳务派遣服务费等。

支出构成为:包括招聘宣传、服装购买、派遣员工薪资费用、派遣员工保险费用、派遣员工工会费用、派遣服务管理费。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、带动检务工作发展

2、提供就业机会

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

优良率

对优秀派遣员工的占全部派遣员工的比例(百分比)

≥95优秀员工的占全部员工的比例

 

效果指标

社会效益指标

工资发放率

实发工资占计划发放工资的比例

≥90实发工资占计划发放工资的比例

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过调查,满意的受益对象占全部调研对象的比例

≥90聘用人员满意度应>=90%

通过调查,满意的受益对象占全部调研对象的比例

 


 

6、聘用制书记员劳务费绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-L6L6

项目名称

聘用制书记员劳务费

预算规模及资金用途

预算数

2016000.00

其中:财政资金

2016000.00

其他资金

 

按照冀高法2018年9号文件中“全省法院、检察院书记员(含编制内和聘用制)总量与员额法院、检察官数量大体相当”的规定,我院现有员额检察官29名,结合我院实际,为招聘的30名聘用制书记员发放薪资

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、带动检务工作发展

2、提供就业机会

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

案件结案率

案件结案率占全部案件的比率

≥90案件结案率占全部案件的比率>=90%

案件结案率占全部案件的比率

效果指标

社会效益指标

工资发放率

实际发放工资占计划发放工资的比率

≥90实际发放工资占计划发放工资的比率>=90%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过调查,满意的受益对象占全部调查对象的比率

≥90通过调查,满意的受益对象占全部调查对象的比率>=90%

 


 

7、司法人民警察加班补贴和岗位津贴绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-B8I2

项目名称

司法人民警察加班补贴和岗位津贴

预算规模及资金用途

预算数

71400.00

其中:财政资金

71400.00

其他资金

 

为司法人民警察外出执行、执法及加班发放补贴

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、为司法人民警察外出执行、执法及加班发放补贴

2、保障检察院的正常工作

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

完成率

按时发放补贴的比率

≥95按时发放补贴的比率>=95%

按时发放补贴的比率

效果指标

社会效益指标

工资发放率

实际发放补贴占计划发放补贴的比率

≥95实际发放补贴占计划发放补贴的比率>=95%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受加班补贴的干警对发放工作的满意度,满意人数占全部人数的比率

≥90接受加班补贴的干警对发放工作的满意度,满意人数占全部人数的比率>=90%

接受加班补贴的干警对发放工作的满意度,满意人数占全部人数的比率


 

8、网络运维与档案维护绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-XEKT

项目名称

网络运维与档案维护

预算规模及资金用途

预算数

580000.00

其中:财政资金

580000.00

其他资金

 

确保网络及各类信息化、自动化办公设备保持良好运行状态,避免因管理不善和维护不到位影响单位正常工作的开展,有助于提高单位日常工作效能

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

 

100.00

 

 

绩效目标

1、由专业运维人员(包括专职工程师及档案管理人员)进行驻场服务,可保障网络及各类信息化、自动化办公设备良好运行

2、减少本单位运行维护成本,释放人员,本单位人员能更好的开展核心工作

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

优良率

结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)

≥95结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例

定期对运维工作进行评价

时效指标

完成率

每日需完成工作占总排查项的比例(百分比)

≥95每日需完成工作占总排查项的比例

每日对运维工作的完成度审核

效果指标

可持续影响指标

长期使用性

每日排查后可持续使用的天数

≥5每日排查后可持续使用的天数

定期对运维工作的质量进行评价

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

各业务部门对运维工作的肯定度(百分比)

≥95肯定人员占全部人员的比例

定期对运维工作进行投票鉴定


 

9、信访人员岗位津贴绩效目标表

151002衡水市yabo网人民检察院

单位:元

项目编码

151-0401-YBN-32Y9

项目名称

信访人员岗位津贴

预算规模及资金用途

预算数

11280.00

其中:财政资金

11280.00

其他资金

 

随着检察业务的繁重,干警公务繁忙,需要配备专人从事信访一线工作。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、对从事一线信访工作人员提供补贴

2、严格按照《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》(人社部发[2009]177号)的标准实施

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

优良率

发放津贴的效率性(百分比)

100全额发放信访津贴

发放津贴的效率性(百分比)

效果指标

社会效益指标

发放补贴人数

发放补贴人数

4全员发放信访津贴

发放补贴人数

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众对当年信访工作的满意度(百分比)

≥95满意群众占全部群众的百分比

群众对当年信访工作的满意度(百分比)


 

六、政府采购预算情况

 2020年,我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

七、国有资产信息

衡水市yabo网人民检察院2019年末固定资产金额为4067.33万元(详见下表),本年度各单位(科室)拟购置固定资产总额为0万元,主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。

衡水市yabo网部门固定资产占用情况表

编制部门:衡水市yabo网人民检察院

截止时间:20191231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

 

1、房屋(平方米)

 

 

其中:办公用房(平方米)

 

1620.74

2、车辆(台、辆)

7

175.92

3、单价在20万元以上设备

——

160

4、其他固定资产

——

2110.67

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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