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预算绩效信息公开
时间:2020-02-09  作者:  新闻来源:  【字号: | |

预算绩效信息公开

预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及三中、四中全会精神,认真贯彻党中央、省市委和上级院的决策部署,全力攻坚克难,突破重点难点,推动各项检察工作全面协调充分发展,加快推进检察队伍yabo网“四化" 建设,为全市全面建成小康社会、推进社会治理现代化建设贡献力量。一是始终坚持党対检察工作的绝对领导。二是全力保障经济发展和社会稳定。坚持把检察工作放到党和国家工作大局中谋划,找准検察工作和经济社会发展的结合点,精准服务“三大攻坚战”,加大对风险防范、脱贫攻坚、生态环保等领域犯罪打击力度,并注意结合办案提出犯罪预防検察建议。加强民营经济保护,强化平等保护措施,健全涉企错案甄别纠正常态化机制,开展调研和实地走访,畅通民企司法诉求渠道。持续深入推进扫黑除恶专项斗争,建立健全遇制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。坚持发展“枫桥经验”,积极参与社会综合治理,促进社会治理现代化水平提升。三是推进"四大检察”全面协调充分发展。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革,完善办案流程、考评体系、专业结构优化等配套跟进,充分发挥诉前主导作用,积极构建速裁程序、简易程序、普通程序在内的立体化多元诉讼体系,按照繁简分流、轻重分离、快慢分道路径,加快机制创新,提高办案效率。继续坚持做强民事检察、做实行政检察,加强机构设置、人员配备,在提升办案规模的同时,规范调査核实权.抓好典型性、引领性行政诉讼案件的监督,实现"办理一案、影响一案"。四是深化司法机制改革。五是全面加强自身建设。加强思想政治教育,不断提升检察队伍的政治意义的政治意识和政治能力。加强班子成员能力素质建设,推进各类检察人才库建设。

(二)分项绩效目标

(一)侦査监督。

绩效目标:打击犯罪、保障人枚、维护司法公正。。

绩效指标:

错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率,占所有案件比例"<=1%为优,<=3为良,<=5%为中,>5%为差。

立案和侦査活动监督完成率100%为优,95%为良,90%为中, <90%为差。

(二)公诉和审判监督,

绩效目标:全面审査案件事实,核实证推,依法提出审査意见,打击犯罪,保障人权,维护司法公正。

绩效指标

办理案件数,当年实际办理案件200为优,164为良,100为中,<100为差。

出庭意见采纳率,出庭意见被采纳案件占全部案件比例80%为优, 70%为良,60%为中,<60%为差。

诉讼期限内审案件占全部案件比例,诉讼期限内审结案件占全部案件比例100%为优,95%为良,90%为中,<90%为差。

(三)民事行政诉讼检察

绩效目标.加大办案力度,提高办案质量。

绩效指标

1、抗诉案件再审改变率,抗诉案件经再审改变案件占全部抗诉案件的比例70%为优,60%为良,50%为中,<50%为差。

2、案件审结率,审结案件占受理案件的比例100%为优,95%为良,,90% 为中,<90%为差。

3、当事人对民事行政申请监督案件满意度,案件办结后当事人的满意程度80%为优,70%为良,60%为中,<60%为差。

4、察建议采纳率,被采纳的检察建议占全部检察建议的比例80%为优,70%为良,60%为中,<60%为差。

(四) 刑事执行检察

绩效目标:保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

绩效指标:

1、建设一级规范化监察室数量,建设全省派驻监管场所一级规范化监察室的数>10为优,7为良,5为中,<5为差。

2、纠正意见成建议的釆纳率,对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率90%为优,85%为良,80%为中,<80%为差。

(五)未成年人刑事检察

绩效目标:使我院未检在全省检察机关位于先列。

绩效指标:

附条件不起诉率,附条件不起诉案件占全部未成年人案件的比例10%为优,5%为良,1%为中,<1%为差。

社会调査报吿实施率,对未成年人实施社会调査报吿占全部未成年人 案件的比例70%为优,50%为良,30%为中,<30%为差。

案件办结率,办结案件占所有受理案件的比例80%为优 ,70%为良, 60%为中,<60%为差。

特殊检察制度适用率,对涉案未成年人实施心理疏导、亲情会见、庭审教育、不起诉宣布教育、案后帮扶等特殊检察制度占全部受理案件的比例 70%为优,50%为良,30%为中,<30%为差。

(六)司法辅助。

绩效目标:加强各项検察辅助职能,为检察业务提供有力保障。

绩效指标:

出警及时率,及时出警数占总出警数比例90%为优,70%为良,60% 为中,<60%为差。

委托方满意度,从技术能力、服务态度方面综合考量,委托方满意案件占全部委托案件的比例80%为优,70%为良,60%为中,<60%为差。

司法鉴定案件办结率.办结司法鉴定案件占全部司法鉴定案件比例75%为优,60%为良,45%为中,<45%为差。

(七)生态环境保护检察

绩效目标:加强生志环境保护宣传和检察工作。

绩效指标:

生态环境保护类案件办结率,办结生态环境类案件数占受理全部生态环境类案件的比例80%为优,60%为良,50%为中,<50%为差。

咨询人満意度,在开展生态环境保护法律咨询活动中,咨询人对工作的满意度100%为优,95%为良,90%为中,<90%为差。

(八)梭察公益诉讼

绩效目标:充分发挥検察机关法律监督职能作用,促进依法行政、严格执法,维护宪法法律权威,维护社会公平正义,维护国家和社会公共利益。

绩效指标

同比上年度立案情况95%为优,90%为良,85%为中,<85%为差。

同比上年度诉前检察建议情况,95%为优,90%为良,85%为中,<85%为差。

同比上年度提起诉讼情况,95%为优,90%为良,85%为中,<85%为差。

(九)综合业务管理

绩效目标:提高执法水平和办案质量,提升监察机关法律监督能力

绩效指标:各项综合业务管理工作完成率:100%为优。95%为良,90%为中,<90%为差。

(十)综合事务管理

绩效目标:为检察工作顺利开展提供保障

绩效指标:各项综合事务工作完成率:100%为优。95%为良,90%为中,<90%为差。

    

工作保障措施

(一)加强组组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节,建立健全行政 政法领域预算绩效管理的路径和制度系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组,分设多个业务小组,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度全体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

(二)强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,加快履行政府采购程序,优化部门预算支出结构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度,督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设,更好地发挥财政资金的使用效益。

(三)眼抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原则, 明确业务单位(处室)预算绩效管理职责。充分调动各顼目主管单位(处室)的积极性和主动性,由业务单位(处室)负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标,动态收集评估数据信息,开展预算绩效中期评估、终期评价,落实整改措施等。按照领导小组指示,配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作,实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。

(四)健全评价机制。结合第三方力量,成立专门的评价工作小组,制定科学评价办法,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开,运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进,做到程序规范、方法合理、结果可信。

 

 

第二部分  专项资金绩效目标:

1定向选调生住房补贴专项资金绩效目标表

绩效目标

1、为我院定向选调生发放住房补贴

2、为我院定向选调生发放住房补贴

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

完成率

每月定时发放补贴

每月定时发放补贴

每月按时发放补贴

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

补贴发放率

实际发放补贴占计划发放补贴的比例

≥90实际发放补贴占计划发放补贴的比例

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受住房补贴人员对每月按时发放补贴的满意度

≥90接受住房补贴人员对每月按时发放补贴的满意度>=90%

接受住房补贴人员对每月按时发放补贴的满意度

 

2检察人员公用经费专项资金绩效目标表

绩效目标

1、带动检务工作的更好实施

2、保障检察院工作的正常运行

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

案件结案率

结案案件占全部案件的比率

≥90结案案件占全部案件的比率>=90%

结案案件占全部案件的比率

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

社会稳定水平

通过检务工作,保障社会稳定

通过检务工作,保障社会稳定

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象对检察院工作的满意度(百分比)

≥95服务对象对检察院工作的满意度>=90%

服务对象对检察院工作的满意度

3检察业务经费专项资金绩效目标表

绩效目标

1、进一步加强机关检务保障,提升服务质量

2、通过一系列措施,促进机关物业服务标准化、规范化、制度化,为干警营造优美、整洁、安全、舒适的工作生活环境

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

案件结案率

结案案件占全部案件的比率(百分比)

≥90结案案件占全部案件的比率>=90%

结案案件占全部案件的比率

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

社会稳定水平

通过检务保障,实现社会稳定

通过检务保障,实现社会稳定

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

干警及群众满意度

干警及群众对检务保障工作的满意度(百分比)

≥95干警及群众对检务保障工作的满意度>=90%

干警及群众对检务保障工作的满意度

 

4聘用人员劳务费专项资金绩效目标表

绩效目标

1、带动检务工作发展

2、提供就业机会

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

优良率

对优秀派遣员工的占全部派遣员工的比例(百分比)

≥95优秀员工的占全部员工的比例

 

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

工资发放率

实发工资占计划发放工资的比例

≥90实发工资占计划发放工资的比例

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过调查,满意的受益对象占全部调研对象的比例

≥90聘用人员满意度应>=90%

通过调查,满意的受益对象占全部调研对象的比例

 

 

5聘用制书记员劳务费专项资金绩效目标表

绩效目标

1、带动检务工作发展

2、提供就业机会

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

案件结案率

案件结案率占全部案件的比率

≥90案件结案率占全部案件的比率>=90%

案件结案率占全部案件的比率

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

工资发放率

实际发放工资占计划发放工资的比率

≥90实际发放工资占计划发放工资的比率>=90%

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

通过调查,满意的受益对象占全部调查对象的比率

≥90通过调查,满意的受益对象占全部调查对象的比率>=90%

 

 

6司法人民警察加班补贴和岗位津贴专项资金绩效目标表

绩效目标

1、为司法人民警察外出执行、执法及加班发放补贴

2、保障检察院的正常工作

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

完成率

按时发放补贴的比率

≥95按时发放补贴的比率>=95%

按时发放补贴的比率

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

工资发放率

实际发放补贴占计划发放补贴的比率

≥95实际发放补贴占计划发放补贴的比率>=95%

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

接受加班补贴的干警对发放工作的满意度,满意人数占全部人数的比率

≥90接受加班补贴的干警对发放工作的满意度,满意人数占全部人数的比率>=90%

接受加班补贴的干警对发放工作的满意度,满意人数占全部人数的比率

 

7信访人员岗位津贴专项资金绩效目标表

绩效目标

1、对从事一线信访工作人员提供补贴

2、严格按照《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》(人社部发[2009]177号)的标准实施

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

优良率

发放津贴的效率性(百分比)

100全额发放信访津贴

发放津贴的效率性(百分比)

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

发放补贴人数

发放补贴人数

4全员发放信访津贴

发放补贴人数

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

群众对当年信访工作的满意度(百分比)

≥95满意群众占全部群众的百分比

群众对当年信访工作的满意度(百分比)

 

 

第三部分  预算项目绩效目标:

1网络运维与档案维护项目绩效目标表

绩效目标

1、由专业运维人员(包括专职工程师及档案管理人员)进行驻场服务,可保障网络及各类信息化、自动化办公设备良好运行

2、减少本单位运行维护成本,释放人员,本单位人员能更好的开展核心工作

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

优良率

结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)

≥95结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例

定期对运维工作进行评价

时效指标

完成率

每日需完成工作占总排查项的比例(百分比)

≥95每日需完成工作占总排查项的比例

每日对运维工作的完成度审核

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

长期使用性

每日排查后可持续使用的天数

≥5每日排查后可持续使用的天数

定期对运维工作的质量进行评价

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

各业务部门对运维工作的肯定度(百分比)

≥95肯定人员占全部人员的比例

定期对运维工作进行投票鉴定

 

2检务保障物业管理项目绩效目标表

绩效目标

1、(1)保安服务内容:门卫服务、巡逻服务、守护服务、安全检查服务;(2)保洁服务内容:公共区域保洁、室外清扫;(3)司机:负责车辆的日常维护、保养,做到车辆干净整洁,工作期间三餐不得饮酒,无行车任务、节假日,车辆必须停放于单位制定位置;(4)日常维护人员:负责甲方的水电暖、办公家具、照明、非办公电器的日常维修,服从甲方主管部门工作安排;

2、(5)电梯管理员:配备的电梯管理员满足甲方政党需求即可,且电梯管理员必须持证上岗,按照国家规定的电梯安全运行规范进行管理,建立健全电梯管理各项规章制度;(6)园林绿化:负责院内花草树木的浇水、培植、修剪、病虫防治及过冬养护工作;(7)食堂服务:在饮食卫生安全的前提下,以低成本、高质量,实行成本收费、收支平衡、无盈利的运营模式。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

优良率

对优秀服务占全部服务项目占的比例(百分比)

≥90优秀服务占全部服务项目的百分比

每日确定优秀服务的数量

时效指标

完成率

按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)

90保质保量完成全部服务

每日检查工作情况

成本指标

 

 

 

 

效果指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续性影响指标

基本公共卫生服务水平

反映为单位内公共卫生和园林绿化的可持续性

可持续天数大于10天

确定物业工作的深入程度是否可持续10天

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

对物业工作的满意度

≥90服务对象对物业工作的满意度

定期对物业公司的服务投票

检察长信箱
规范司法行为专项整治
全市检察长会议
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